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Educação
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
298.005.225,00
Total Atualizado
322.641.532,51
Total Empenhado
98.866.659,15
Total Liquidado
68.217.624,59
Total Pago
67.172.311,34
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
42,91
42,91
42,91
Visualizar Empenho
0002
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
2.684,59
2.684,59
2.684,59
Visualizar Empenho
0003
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
377,52
377,52
377,52
Visualizar Empenho
0004
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
171,65
171,65
171,65
Visualizar Empenho
0005
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
157,84
157,84
157,84
Visualizar Empenho
0006
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
171,65
171,65
171,65
Visualizar Empenho
0007
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
240,86
240,86
240,86
Visualizar Empenho
0008
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
171,65
171,65
171,65
Visualizar Empenho
0009
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
42,91
42,91
42,91
Visualizar Empenho
0010
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
42,91
42,91
42,91
Visualizar Empenho
1-10 de 5903 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
89.058.185,32
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0058
01
0080
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
10.762,75
Visualizar OP
0059
01
0081
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.010,66
Visualizar OP
7908
01
3779
2
04/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.993.788-XX
JOAO VIEIRA MOTA
1.627,56
Visualizar OP
7916
01
4887
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.835.716-XX
NOEMIA ROCHA RIBEIRO
1.574,55
Visualizar OP
7917
01
4881
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.077.456-XX
EDINA FRANCISCA BORGES E SOUZA
1.063,31
Visualizar OP
7918
01
0774
4
04/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.006.326-XX
LUZIMARY QUINTINO SARMENTO
2.500,00
Visualizar OP
7919
01
4889
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.214.976-XX
MARIA EUNICE SILVA RODRIGUES
5.351,06
Visualizar OP
0063
01
0085
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
15.313,58
Visualizar OP
0064
01
0086
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
47.543,56
Visualizar OP
0065
01
0087
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.261,76
Visualizar OP
1-10 de 9834 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
89.058.185,32
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0169
0250/2026
1
00.000.000/1056-19 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
23,82
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0400
0251/2026
1
00.360.305/1830-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
156,36
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0046
0065/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
4.064,78
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0047
0069/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
7.469,36
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0049
0071/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
1.636,16
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0050
0072/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
12.507,77
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0051
0073/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
5.964,33
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0052
0074/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
3.988,39
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0053
0075/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
5.601,72
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0055
0077/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
2.758,50
Visualizar OP
1-10 de 9834 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.552.075,06
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3120
01
06/03/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
0837
01
06/02/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
25.000,00
0148
01
21/01/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
4968
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
2024
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
10006
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
5073
01
20/03/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
5000
01
23/03/2026
Transferência Financeira
03.002.812/0001-64
C.V. CLUBE
2.210,06
7676
01
17/04/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
0111
01
19/01/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
1-10 de 13 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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