Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Salinas
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Servidor
Servidor
Padrão Remuneratório
Padrão Remuneratório
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
Composição/Funcionamento Conselho saúde
Composição/Funcionamento Conselho saúde
Locais/Horários/Profissionais/Especialidades
Locais/Horários/Profissionais/Especialidades
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
Emendas Parlamentares
Emendas Parlamentares
Planejamento Orçamentário
Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
Dívida Ativa
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Exportar JSON
Exportar XML
Total Inicial
298.005.225,00
Total Atualizado
334.022.803,35
Total Empenhado
141.846.413,15
Total Liquidado
108.876.056,88
Total Pago
107.162.233,87
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
42,91
42,91
42,91
Visualizar Empenho
0002
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
2.684,59
2.684,59
2.684,59
Visualizar Empenho
0003
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
377,52
377,52
377,52
Visualizar Empenho
0004
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
171,65
171,65
171,65
Visualizar Empenho
0005
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
157,84
157,84
157,84
Visualizar Empenho
0006
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
171,65
171,65
171,65
Visualizar Empenho
0007
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
240,86
240,86
240,86
Visualizar Empenho
0008
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
171,65
171,65
171,65
Visualizar Empenho
0009
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
42,91
42,91
42,91
Visualizar Empenho
0010
2026
33909200
METODO TELECOMUNICAÇOES E COMERCIO LTDA.
65.295.172/0001-85
200.000,00
5.000,00
205.000,00
42,91
42,91
42,91
Visualizar Empenho
1-10 de 8858 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Exportar JSON
Exportar XML
Total Pagamento
133.805.688,36
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0176
01
0212
2
21/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.497.846-XX
CARLOS MENDES DE ANDRADE
210,00
Visualizar OP
0186
01
0203
2
21/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.382.896-XX
HAMILTON SARMENTO
1.100,00
Visualizar OP
8566
01
0690
3
07/05/2026
Despesa Orçamentária
19.856.351/0001-27
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO
1.441,18
Visualizar OP
8572
01
0098
4
07/05/2026
Despesa Orçamentária
35.685.997/0001-45
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI
1.300,00
Visualizar OP
8573
01
4109
2
07/05/2026
Despesa Orçamentária
03.338.574/0001-62
GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERV. AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
16.638,00
Visualizar OP
8574
01
4095
1
07/05/2026
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
24.261,09
Visualizar OP
8882
01
5849
1
07/05/2026
Despesa Orçamentária
03.604.410/0001-30
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
1.300,00
Visualizar OP
1573
01
1165
2
18/02/2026
Despesa Orçamentária
00.183.206/0001-02
ASSOCIACAO HOPE OF THE FUTURE
7.260,00
Visualizar OP
1574
01
1166
2
18/02/2026
Despesa Orçamentária
21.368.147/0001-09
ASS UNIDOS VENCEREMOS DOS BAIRROS A S JOAO E SAO FIDELI
6.600,00
Visualizar OP
0187
01
0181
2
21/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.188.956-XX
RICHARD FAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
1.100,00
Visualizar OP
1-10 de 14906 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Exportar JSON
Exportar XML
Total Pagamento
133.805.688,36
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0169
0250/2026
1
00.000.000/1056-19 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
23,82
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0400
0251/2026
1
00.360.305/1830-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
156,36
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0046
0065/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
4.064,78
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0047
0069/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
7.469,36
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0049
0071/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
1.636,16
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0050
0072/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
12.507,77
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0051
0073/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
5.964,33
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0052
0074/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
3.988,39
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0053
0075/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
5.601,72
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0055
0077/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
2.758,50
Visualizar OP
1-10 de 14906 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Exportar JSON
Exportar XML
Total Transferencia
3.513.626,64
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0837
01
06/02/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
25.000,00
3120
01
06/03/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
2024
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
10006
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
0124
01
20/01/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
43.200,00
15130
01
20/07/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
7676
01
17/04/2026
Transferência Financeira
25.216.102/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
465.333,00
0148
01
21/01/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
11061
01
29/05/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
7987
01
29/04/2026
Transferência Financeira
11.399.456/0001-92
FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS -FUNCSAL
18.750,00
1-10 de 17 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo JSON
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo xml
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
